Декларация по НДС с 4-м разделом: несоответствие суммы НДС к вычету
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу помощи.
Наша организация-ООО на ОСНО
У нас была разовая отгрузка в Белоруссию.
В декларации по НДС за 1 квартал 16г. я заполняла раздел 4 ,счет-фактура поставщика внесена в книгу покупок.
Я получила требование ИФНС о представлении пояснений о завышении суммы НДС к вычету.
Формула контроля: ст.190 р.3+сумма стр.030 и 040 р.4...=ст.190 р.8
А у меня в декларации стр.190 р.3 и равна стр.190 р.8! И получается по формуле левая часть больше правой, т.е. сумма из раздела 4 задваивается.
Как поступить в данной ситуации?
С уважением, Юлия
Прошу помощи.
Наша организация-ООО на ОСНО
У нас была разовая отгрузка в Белоруссию.
В декларации по НДС за 1 квартал 16г. я заполняла раздел 4 ,счет-фактура поставщика внесена в книгу покупок.
Я получила требование ИФНС о представлении пояснений о завышении суммы НДС к вычету.
Формула контроля: ст.190 р.3+сумма стр.030 и 040 р.4...=ст.190 р.8
А у меня в декларации стр.190 р.3 и равна стр.190 р.8! И получается по формуле левая часть больше правой, т.е. сумма из раздела 4 задваивается.
Как поступить в данной ситуации?
С уважением, Юлия
Comments
-
Добрый день!
Да, судя по всему, у Вас задвоился вычет.
Вы, видимо, включили НДС по поставщику и в раздел 3, где операции по внутреннему рынку, и в раздел 4, где экспортные операции. А надо было куда-то в одно место включать.Цитата: Как поступить в данной ситуации?Сделать уточненную декларацию, убрав лишний вычет и сдать ее, предварительно доплатив НДС (если надо) и пени.
Успехов! -
Благодарю!
